• 站内检索:
当前位置:首页 > 预决算公开

蚌埠市科协本级2020年度单位决算

发布日期:2021-09-29 11:01来源:市科协 作者:唐雯 阅读次数:
[字体:  ] 打印本页
98

 

 

蚌埠市科协本级2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市科协本级2020年度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

市科协是市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动全市科学技术事业发展的重要力量。市科协主要职责为:

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,密切联系服务科技工作者,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(二)组织科技工作者开展学术交流,健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,促进学科发展,推进创新体系建设。

(三)组织科技工作者服务企业技术创新,加快科技成果转化应用,推动企业自主创新能力提升,为创新驱动发展服务。

(四)会同有关方面共同推进全民科学素质建设,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动,激励在科普工作中做出重要贡献的组织和个人,为提高全民科学素质服务。

(五)举荐科技人才,宣传激励优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

(六)组织科技工作者参与科技规划、政策、法规的咨询制定,开展决策咨询和建言献策活动,建设高水平科技创新智库,为市委、市政府科学决策服务。

(七)依法监督、管理市级科学技术团体,组织所属市级学会有序承接科技评估、人才培训、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往,为海外科技人才来蚌创新创业服务。

(九)指导全市反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)完成市委、市政府及上级科协交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,蚌埠市科协本级为科协机关部门,属于行政单位,无下设其他单位。

纳入蚌埠市科协本级2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市科学技术协会本级

 

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠市科协本级2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计509.21万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计509.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少5.49万元,下降1.1%,主要原因是省科协减少基层科普行动计划资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计509.21万元,其中:财政拨款收入474万元,占93.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入35.14万元,占6.9%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计506.51万元,其中:基本支出336.2万元,占66.4%;项目支出170.31万元,占33.6%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计474万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计474万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少38.21万元,下降7.5%,主要原因是省科协减少基层科普行动计划资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出474万元,占本年支出的93.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.21万元,下降7.4%。主要原因是省科协减少基层科普行动计划资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出474万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出346.33万元,占73.1%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出66.43万元,占14%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出48.29万元,占10.2%卫生健康(类)支出12.95万元,占2.7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.36万元,支出决算为474万元,完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了行政运行经费;二是增加了社会保障和就业支出抚恤金支出;三是增加了提租补贴支出。其中:基本支出336.2万元,占70.9%;项目支出137.8万元,占29.1%。具体情况如下:

1科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为176.59万元,支出决算为208.53万元,完成年初预算的118.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加了行政运行经费。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为90万元,支出决算为99万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是省科协拨入全民科学素质纲要经费。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为28.8万元,支出决算为28.8万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为26.42万元,完成年初预算的1761.3%,决算数大于预算数的主要原因2020年发放退休人员慰问金和提租补贴。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.09万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的1811%,决算数大于预算数的主要原因2020年发放退休人员慰问金和提租补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.92万元,支出决算为16.92万元,完成年初预算的100%

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位抚恤(款)机关事业单位死亡抚恤支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.46万元,决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.27万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.10万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的100%

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.69万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的220.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金支出

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.34万元,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴是新增项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出336.20万元,其中:人员经费322.86万元,主要包括:基本工资25.79 万元、津贴补贴37.93万元、奖金75.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.92万元、职工基本医疗保险缴费9.18万元、公务员医疗补助缴费3.5万元、住房公积金50.81万元、其他工资福利支出47.18万元、退休费1.5万元、抚恤金21.46万元、生活补助33.19万元;公用经费13.38万元,主要包括:办公费1.28万元、印刷费1.17万元、电费1.24万元、邮电费3.82万元、差旅费1.93万元、会议费0.36万元、工会经费2.74万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市科协本级2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市科协本级2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,蚌埠市科协本级机关运行经费支出10.4万元,比2019年度持平,主要原因是节约使用机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市科学技术协会单位政府采购支出总额2.33万元,其中:政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的47.2%,其中:授予小微企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的47.2%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,蚌埠市科学技术协会单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金170.31万元,占项目预算总额的132.2%。从评价情况看,7个项目绩效自评结果均在96以上,各项目较好地完成了目标任务,产生了良好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,各实施项目完成情况较好,完成了全年预算任务,各项指标达到了预期效果。预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得了较高的社会满意度。

2.   单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市科学技术协会在2020年度单位决算中反映“全民科学素质行动计划纲要实施项目”、“学术交流项目”、“青少年科技活动项目”等7个项目绩效自评结果。

1)全民科学素质行动计划纲要实施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99分,全年预算数40万元,执行数40万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是全年开展各类科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动32场次;二是开展各级社区、农技协、教育基地示范创建工作,成功创建18家(个);三是开展科普中国e站建设、科普活动室建设等,建成20处;四是开办科普电视栏目、办好“蚌埠科协”微信、推进“科普中国”落地应用,不断提升收视度、关注度。通过全民科学素质行动计划纲要实施项目,进一步营造了学科学、懂科学、用科学良好氛围,不断提升我市公民科学素质,也受到了广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因:“科普中国”落地应用广度还不够,还没有被更多的群众认可。主要是推广的力度不够。下一步改进措施:加强“科普中国”宣传推广力度,每年再提高5000用户的关注度。进一步营造了学科学、懂科学、用科学良好氛围,不断提升我市公民科学素质。

2)科普宣传项目绩效自评综述:项目自评得分99分,全年预算数40万元,执行数40万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是全年开展各类科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动28场次;二是举办送科技下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车巡展等活动30场次;三是开展防灾减灾、食品安全、生态文明、土壤污染防治、生物技术等五项专题科普宣传等20场次;四是实施科普惠民为民行动,开展活动65场次,较好地完成了年度计划任务。通过开展科普宣传活动,进一步营造了学科学、懂科学、用科学良好氛围,不断提升我市公民科学素质,也受到了广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因:开展科普宣传活动主要存在科普资源开发、利用的能力不足,开展科普宣传的手段不多,主要是基层科普工作人员多是兼职人员,开展活动时缺少组织和讲解人员,造成科普宣传效果不明显。下一步改进措施:广泛组织开展科技活动周、全国科普日、生态文明、防灾减灾、土壤污染防治、食品安全等主题科普活动;深入开展科普惠民乡村行、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学活动等专题科普活动;宣传创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念,普及绿色发展、安全生产、节约资源、保护环境、卫生健康等科学知识和观念。进一步提升开展应急科普宣传活动的能力。

3)反邪教科普宣传项目绩效自评综述:项目自评得分99分,全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是全年开展各类科普讲座、科普巡展、科普咨询等活动10场次;二是开展反邪教科普展板、宣传册、图书制作,完成制作展板2套,印制科普图书;三是利用“蚌埠科协”微信,开展科普宣传活动等,开展一期反邪教科普知识答题活动,参与答题人数超65000人次,较好地完成了年度计划任务。通过开展反邪教科普宣传活动,进一步营造了学科学、懂科学、用科学良好氛围,不断提升我市公民科学素质,也受到了广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因:开展反邪教科普宣传活动的深度和广度不够,尤其面向偏远地区开展反邪教科普宣传,延伸的力度更加薄弱,主要是科普宣传的手段和科普志愿者队伍,还不能很好地满足开展科普服务的需要。下一步改进措施:采取群众易于理解、便于参与、线上线下结合的方式,广泛组织开展反邪教科普宣传活动,尤其面向边远农村开展移风易俗,破除陈规陋习,反对迷信和邪教的科普宣传活动,在全市营造崇尚科学文明的良好氛围。

4中国科协海智计划项目绩效自评综述:项目自评得分96分,全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是组织动员有关学会、协会、研究会参加中国科协年会;二是评定和表彰并奖励年度优秀学会;三是组织动员全市各级学会开展学术交流活动,提高我市科技类学会影响力和认知度。发现的主要问题及原因:海智活动数量减少,主要是受到新冠疫情影响。下一步改进措施:寻求新方式开展活动,丰富线上国际学术交流。

(5)创新驱动助力工程项目绩效自评综述:项目自评得分98分,全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是市花卉协会驻荆涂石榴专业合作社专家工作站研究石榴新品种的引种驯化,帮助企业解决关键技术问题;二是市信息技术协会驻安徽微乐智能科技有限公司专家工作站致力于运用虚拟现实技术实现一种全新的的教学方式。为基础教育、职业教育、高等教育及医疗行业、工程领域等提供VR/AR/MR教学的整体解决方案;三是市农学会驻安徽徽普生物科技有限责任公司专家工作站围绕生物有机物产业化技术,开展利用有机废弃物快速生产商品有机肥、功能性微生物肥料产业化技术、功能性微生物肥料研发等技术研究与示范,提高企业有机肥产业化水平;四是市药学会驻安徽宏业药业有限公司专家工作站在初次规模化生产过程中保证盐酸乐卡地平产品质量,符合国家药典(2020版)要求,协助药品产业化生产;五是市信息技术协会驻安徽鹏程九州信息产业有限公司专家工作站优化教育信息化项目系统集成设计。发现的主要问题及原因:关注新建工作站较多,关注存量工作站较少,主要是调研不够。下一步改进措施:加强调研,多方位了解,对新旧工作站同样给予关注。

(6)学术交流项目绩效自评综述:项目自评得分98分,全年预算数8.8万元,执行数8.8万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是召开蚌埠市硅基新材料产业联盟大会暨2020年度蚌埠市科协年会;二是组织学术活动月,鼓励各学会开展分会场活动;三是鼓励各学会积极开展各式活动,参会指导工作;四是收集汇编科技工作者建言献策十条,报送各单位领导翻阅。发现的主要问题及原因:组织学会开展分会场活动时,提供了部分资金支持,每家学会资金数额相同。下一步改进措施:根据每家学会举办活动的不同规模制定梯度,根据实际情况,差异化给予支持。

7)青少年科技活动项目绩效自评综述:项目自评得分98.8分,全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是组织参加2020年安徽省青少年科技创新大赛,蚌埠市代表团共获得一等奖7项、二等奖15项、三等奖20项。其中3幅少年儿童科学幻想绘画、1项青少年科技实践活动、1项科技辅导员科技教育创新成果代表安徽省参加第三十五届全国青少年科技创新大赛;二是组织参加青少年人工智能创意编程系列活动;组织申报2020年度“全国青少年人工智能活动特色单位”,蚌埠一中、蚌埠田家炳中学申报成功;组织参加2020年全国人工智能普及教育微视频大赛;组织3名科技辅导员参加“2020年安徽省青少年人工智能科普活动骨干教师学习交流活动”,积极准备2021年青少年创意编程与智能设计大赛;三是组织参加第七届“皖新教育杯”安徽青少年科技发明大赛,共推荐8个项目参加,共获得一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项,2名学生参加了皖新传媒全程赞助的“冠军智造之旅”;四是组织参加2020年青少年科学影像节活动,蚌埠一中、第一实验学校、第二实验小学、北师大附校、怀远县淝河乡学区中心学校共12项作品参赛,获得科普动画二等奖2项、三等奖1项;科学探究纪录片二等奖3项、三等奖3项,我市9项获奖作品全部推荐参加第十一届全国青少年科学影像节;五是组织参加2020年青少年“云上科学营”活动,蚌埠市第三中学10名学生1名带队教师参加2020年青少年高校科学营华东师范大学分营活动。在营期间,徐婉妍同学的《医者仁心方济世 科学实践出真知》和吴文强同学的《云端初相见 别时倍留恋》作文,获安徽省2020年高校科学营优秀征文奖;六是组织申报由中国科协、教育部、国家发改委、中央文明办、团中央主办的2020年全国青少年科学调查体验活动,我市共11所学校申报成功。发现的主要问题及原因:一是各县区提交的师生参赛作品质量差距较大、参与活动积极性不大,主要是各县区各学校对教师考核的标准不同;二是申报的作品科技创新没有涉及到前沿领域,创新课题的研究程度也不深,主要是目前我市没有学校存在专职科技辅导员,都由学校教师兼任;三是科技辅导员参与科技科普活动积极性不高,主要是部分学校支持力度不够,奖励、鼓励机制不健全。下一步改进措施:一是积极争取各级部门领导对青少年科技活动的重视,加强对青少年科技活动必要的人力、物力和财力支持;二是进一步加强和教育行政部门联系,积极配合推动学校科技教育水平提升;三是规范青少年科技辅导员队伍管理和建设,建立和完善科技教师的考核、奖励制度,组织辅导员进行参观、学习和培训,不断提升辅导员的素质和能力;四是调动青少年参与科技活动的积极性和兴趣,多开展动手做的科普活动,着重探究科学问题,培养青少年的科学思维和动手能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(附件1—附件7附后)

 

 

 

 


附件1

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

全民科学素质行动计划纲要实施项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协科普部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率

C/B)

得分

年度资金总额:

40

40

40

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

40

40

40

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

-

-

-

    其他资金

0

0

0

-

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

    做好全民科学素质纲要工作的深入实施,开办“科普大篷车”电视栏目、微信公众号,支持科普中国e站建设;实施“科普惠农兴村计划”项目,推进基层科普阵地建设,开展科普示范社区创建等。

已完成

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

指标1:开展科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动

30场次

32

10

10

 

指标2:开展各级社区、农技协、教育基地示范创建工作

15场次

18

10

10

 

指标3:开展科普中国e站建设、科普活动室建设等

12

20

10

10

 

指标4:开办科普电视栏目、办好“蚌埠科协”微信、推进“科普中国”落地应用

提高收视率、提高关注度

完成

10

9

“科普中国”落地应用还不够,还没有被更多的群众认可,下一步加强宣传推广力度,再提高5000用户的关注度。

质量指标

项目执行率

100%

100%

10

10

 

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 





30分)

社会效益
指标

开展科普宣传活动,营造学科学、懂科学、用科学良好氛围

不断增强

不断增强

10

10

 

可持续影响指标

不断提升公民科学素质

不断提高

不断提高

10

10

 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98

98

10

10

 

总分

100

99

 

附件2

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

科普宣传项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协科普部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率(C/B)

得分

年度资金总额:

40

40

40

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

40

40

40

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

 

 

-

    其他资金

0

0

0

 

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

总体目标:进一步推进《全民科学素质计划纲要》实施工作,提高全民科学素质,积极开展各类科普宣传活动、“全国科普日”活动、科普讲座活动,开展防灾减灾、食品安全、生态环保和土壤污染防治等科普宣传,实施科普惠民为民行动。

已完成

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

指标1:开展科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动

20场次

28场次

10

10

 

指标2:举办送科技下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车巡展

30场次

30场次

10

10

 

指标3:开展防灾减灾、食品安全、生态文明、土壤污染防治、生物技术等五项专题科普宣传

20场次

20场次

10

10

 

指标4:实施科普惠民为民行动

60场次

65场次

10

10

 

质量指标

项目执行率             

100%

100%

10

10

 

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 

社会效益
指标

开展科普宣传活动,营造学科学、懂科学、用科学良好氛围

不断增强

不断增强

10

10

 

可持续影响指标

不断提升公民科学素质

不断提高

不断提高

10

10

 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98

98

10

9

 

总分

100

99

 

附件3

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

反邪教科普宣传项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协科普部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率(C/B)

得分

年度资金总额:

10

10

10

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

 

 

-

    其他资金

0

0

0

 

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

总体目标:组织开展反封建迷信、反邪教科普宣传活动。组织开展科普讲座,科技志愿服务;制作反邪教科普展板、宣传册、科普图书等;利用“蚌埠科普”微信公众号、“科普大篷车”电视栏目等,开展反邪教科普宣传。通过开展各类宣传活动,进一步提高群众对邪教组织危害性的认识,增强了干部群众防邪、反邪思想意识,对营造我市浓厚的反邪教、防邪教社会氛围,为积极构建和谐社会起到积极作用。

已完成

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

指标1:开展科普讲座、科普巡展、科普咨询等活动

10场次

10场次

10

10

 

指标2:制作展板,印制科普图书

制作展板2套,印制科普图书1500

完成制作展板2套,印制科普图书1500

10

10

 

指标3:利用“蚌埠科协”微信,开展科普宣传活动等

1

1

20

20

 

质量指标

项目执行率             

100%

100%

10

10

 

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 

社会效益
指标

开展科普宣传活动,营造学科学、懂科学、用科学良好氛围

不断增强

不断增强

10

10

 

可持续影响指标

不断提升公民科学素质

不断提高

不断提高

10

10

 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98

98

10

9

进一步完善反邪教宣传工作,

提高公众满意度

总分

100

99

 

附件4

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

中国科协海智计划项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协学会部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率

C/B)

得分

年度资金总额:

10

10

10

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

 

 

-

    其他资金

0

0

0

 

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

   总体目标:开展3次海智活动。

已完成

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

开展海智活动

3

3

20

20

 

质量指标

项目执行率

100%

100%

10

10

 

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

100%

10

10

 

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 





30分)

经济效益
指标

帮助企业引智引资

不断提高

不断提高

20

18

进一步提高帮助力度

可持续影响指标

帮助企业提升创新产品

不断提高

不断提高

10

9

进一步提高帮助力度

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98

98

10

9

 

总分

100

96

 

附件5

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

创新驱动助力工程项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协学会部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率

C/B)

得分

年度资金总额:

10

10

10

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

 

 

-

    其他资金

0

0

0

 

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

  总体目标:设立学会专家工作站,服务企业技术升级。

已完成

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

设立学会专家工作站

5

5

10

10

 

服务企业技术升级

10

10

10

10

 

质量指标

项目执行率

100%

100%

10

10

 

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

100%

10

10

 





30分)

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 

经济效益
指标

帮助企业创造效益

帮助企业提升创新产品

不断提高

不断提高

30

29

进一步提高帮助力度 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98

98

10

9


总分

100

98

 

附件6

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

学术交流项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协学会部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率

C/B)

得分

年度资金总额:

8.8

8.8

8.8

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

8.8

8.8

8.8

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

 

 

-

    其他资金

0

0

0

 

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

  总体目标:搭建学术交流平台,举办年会,收集整理汇编建议。

已完成

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

设立学会专家工作站

5

5

10

10

 

服务企业技术升级

10

10

10

10

 

质量指标

项目执行率

100%

100%

10

10

 

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

100%

10

10

 





30分)

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 

经济效益
指标

帮助企业创造效益

帮助企业提升创新产品

不断提高

不断提高

30

29

进一步提高帮助力度 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度


98

98

10

9


总分

100

98

 

附件7

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

青少年科技活动项目

主管部门

蚌埠市科学技术协会

实施单位

科协青少部

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率(C/B)

得分

年度资金总额:

10

10

10

10

100%

10

 其中:当年财政拨款

10

10

10

-

100%

-

      上年结转资金

0

0

0

 

 

-

    其他资金

0

0

0

 

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 总体目标:该项目旨在培养青少年科学兴趣和爱好。具体工作是负责制定青少年教育工作的规划、计划、组织、协调;指导全市及基层单位开展青少年科技活动;培养科技辅导员;组织青少年科技创新大赛;青少年机器人竞赛;组织开展“大手拉小手”科普报告团安徽行等活动。

1.提高了青少年科学素质和综合技能,推动了我市素质教育发展;

2.通过开展形式多样的青少年科普活动,贯彻落实了《全民科学素质行动计划纲要》,提高了未成年人的科学素质。

3.提高了我市科技辅导员的创新意识和业务能力,促进了我市青少年科技竞赛水平的提高。

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

和改进措施





50分)

数量指标

举办市级青少年科技活动

30场次

33场次

5

5

 

组织参加省级青少年科技活动

15场次

12场次

5

4.8

疫情防控限制活动数量

开展青少年科普讲座

15场次

15场次

5

5

 

开展青少年科技辅导

15场次

15场次

5

5

 

开展科技辅导员培训

12场次

12场次

5

5

 

组织参加省级以上辅导员培训

3场次

3场次

5

5

 

质量指标

项目执行率

100%

100%

10

10

 

时效指标

年度计划完成情况

按计划完成

按计划完成

10

10

 





30分)

社会效益
指标

 

面向全市青少年,提升全市青少年科学素质

不断增强

不断增强

10

10

 

全面提升科技辅导员的科学素质

不断增强

不断增强

10

10

 

可持续影响指标

不断提升全民科学素质

不断提高

不断提高

10

10

 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

98

98

10

9

进一步完善青少年科普工作,提高公众满意度

总分

100

98.8

 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市科学技术协会(本级).XLS

蚌埠市科协本级2020年度决算公开文本.docx