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蚌埠市科学技术馆2020年度单位决算

发布日期:2021-09-29 16:16来源:市科协 作者:赵敏 阅读次数:
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蚌埠市科学技术馆2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市科学技术馆2020年度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

蚌埠科技馆作为一个公益性事业单位,单位的宗旨和业务范围是普及科学技术知识促进社科发展,科技知识普及及科普展品研制。

主要职能主要包括以下几方面:

 1、负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览。

2、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动。

3、组织面向青少年的科学实验、创新大赛和科技竞技比赛等实践活动。向青少年开放科普教育有关的展览,组织青少年开展科普实践活动。

4、收集和贮存科普展览的有关资料及实物,设计、制作和布置展览,组织并辅导公众参观展览。

5、组织面向公众的各种类型的科技培训。

6、负责中国科协和其他地方科协、各兄弟单位委托的各种展览任务。

7、完成中国科协的各类合作项目,开展科普挂图、科普展览、科普展品、影像等科普资源的开发利用。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,蚌埠市科技馆2020年度决算包括:单位本级决算,与预算相比增加(减少)0户,说明原因。

纳入蚌埠市科技馆2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市科学技术馆

 

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠市科技馆2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计708.46万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计708.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加53.8万元,增长8.2%,主要原因:一是因为增加提租补贴;二是因为收入比例的提高相对应提高了社保、公积金等支出;三是因为科技馆站经费增长;四是退休人员慰问金和提租补贴的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计708.46万元,其中:财政拨款收入708.46万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计708.46万元,其中:基本支出708.46万元,占100%。经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计708.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计708.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加53.8万元,增长8.2%,主要原因:一是因为增加提租补贴;二是因为收入比例的提高相对应提高了社保、公积金等支出;三是因为科技馆站经费增长;四是退休人员慰问金和提租补贴的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出708.46万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.8万元,增长8.2%。主要原因:一是因为增加提租补贴;二是因为收入比例的提高相对应提高了社保、公积金等支出;三是因为科技馆站经费增长;四是退休人员慰问金和提租补贴的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出708.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.7%;科学技术(类)支出544.07万元,占76.8%社会保障和就业(类)支出67.85万元,占9.6%住房保障(类)支出69.79万元,占9.9%卫生健康支出(类)支出21.75万元,占3.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.55万元,支出决算为708.46万元,完成年初预算的204.4%。决算数大于预算数的主要原因: 一是因为增加提租补贴;二是因为收入比例的提高相对应提高了社保、公积金等支出;三是因为科技馆站经费增长;四是退休人员慰问金和提租补贴的支出。其中:基本支出708.46万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是地震厅运行维护。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算为267.72万元,支出决算为544.07万元,完成年初预算的203.2%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.29万元,支出决算为33.08万元,完成年初预算的771.1%,决算数大于预算数的主要原因2020年发放退休人员慰问金和提租补贴。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.15万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的104.7%

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为20.68万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的105.2%

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.05万元,支出决算为20.95万元,完成年初预算的104.5%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.12万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.36万元,支出决算为42.7万元,完成年初预算的209.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.08万元,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴是新增项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出708.46万元,其中:人员经费441.22万元,主要包括:基本工资183.62万元、津贴补贴20.09万元、奖金26.47万元、绩效工资70.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.42万元、职业年金缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费15.83万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金42.7万元、退休费40.08万元、;公用经费267.24万元,主要包括:办公费17.1万元、专用材料费250.14万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市科技馆2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市科技馆2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,蚌埠市科技馆为事业单位,按照财政部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市科技馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,蚌埠市科技馆共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金4.2万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,该项目绩效自评结果为96分,较好地完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得了较高的社会满意度。

2.   单位决算中项目绩效自评结果。

科技馆在2020年度单位决算中反映“科技馆免费开放补助资金项目”项目绩效自评结果。

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

展厅开展展教活动次数略有偏差,受疫情影响,聚集型活动开展较少,主要是以各个重要时间节点开展。计划在展厅开展研学教育活动、主题科普活动、科学实验课等方面加强活动力度开展;科普大篷车巡展无偏差;年接待观众人数无偏差;免费提供参观指南、讲解服务、物品寄存、饮用水服务方面略有偏差,主动服务意识不足导致,今后将通过完善主动的志愿服务、便民服务来提升服务质量;覆盖人群无偏差;项目执行率无偏差;经费支出合规性无偏差;项目计划完成时间无偏差;面向全市公众,做好科技馆展教工作,提升全民科学素质方面无偏差;全民提升科学素质方面略有偏差,着重传播科学知识较多,科学精神宣讲较少。以后将通过讲座、活动等加强科学知识、科学方法、科学精神、科学思想等工作;学生满意度无偏差;公众满意度略有偏差,因展项不够丰富、损坏率等问题影响满意度。今后会持续更新展品展项,成立专门部门负责展项维护,提高观众体验感。

发现的主要问题及原因:一是工作不够细化;二是流程管控有待加强;三技术人才培训稍欠缺,数据评估模型有待提高。

下一步改进措施: 1、进一步细化具体自评指标、丰富调查方式方法,如利用微信公众平台,增加电子问卷调查等形式,扩大调查受众面,进一步提高自评工作的准确度。

2、落实领导责任,严格自评流程管控。通过层层落实相关责任,科学设置自评流程,对自评工作进行全方位严格监管,保证自评工作的有效实施。

3、规范数据评估模型,并将自评结果及时通报反馈相关部门,将其作为与部门绩效和预算分配挂钩的关键指标,在此基础上科学完善人才培训、绩效考评、预算管理等相关制度,充分发挥自评成果对工作开展的促进作用。

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述:项目自评得分96分,全年预算数4.2万元,执行数4.2万元,完成预算的100%。取得的主要成效

1、坚持执行免费开放。受疫情影响,1月24日起闭馆74天,4月8日开馆以来,累计免费开放200余天,五一、中秋、国庆等法定节假日均正常开馆,其中暑期周五、周六开放时间延长至晚上八点,全年累计接待观众近7万人次,接待学校、社区等团体70余个。

2、基于展厅开展科普展教活动。利用节假日、主题日、暑期等时间节点及时事热点,开展“科学防疫”、“暑期科普夜市”、“科普日”、“科学实验秀”等各类主题科普活动18场次,通过主题讲解、互动体验、科学表演等形式,全年惠及群众2万人次。受疫情影响,聚集型活动开展此次较少,主要是以各个重要时间节点开展。计划在展厅开展研学教育活动、主题科普活动、科学实验课等方面加强活动力度开展。

3、开展“科普大篷车五进”活动。年初科普大篷车活动受疫情严重影响,导致2020年上半年活动开展次数较少,但自九月以来,科普大篷车以社会化运营方式加大了“科普大篷车五进”活动力度。一年来,大篷车分别在全市及三县各社区、学校、村镇等基层单位开展活动30余次,助力精准扶贫、开展防疫主题科普宣传5次,开展科普实验课12场,行驶总里程数1243公里,受众人数1万人次,充分发挥了科普大篷车 “科学播种机”的作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 

 

 2020  年度)

项目名称

科技馆免费开放补助资金项目

主管部门

蚌埠市科协

实施单位

蚌埠市科技馆

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

4.2

4.2

4.2

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

4.2

4.2

4.2

 

100%

 

  上年结转资金

0

0

0

 

0

 

    其他资金

0

0

0

 

0

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:展厅开展活动展教活动次数不少于20次                           目标2:完成科普大篷车巡展任务

目标1:展厅开展活动展教活动次数不少于20次                                  目标2:完成科普大篷车巡展任务

年度绩效指标完成情况

 

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

展厅开展展教活动次数

 

 

≥20次

18

6

5

受疫情影响,聚集型活动开展此次较少,主要是以各个重要时间节点开展。计划在展厅开展研学教育活动、主题科普活动、科学实验课等方面加强活动力度开展。

科普大篷车巡展

≥27次

30

6

6

无偏差

年接待观众人数

≥40000

70000

6

6

无偏差

免费提供参观指南、讲解、物品寄存、饮用水服务

≥30000

28000

6

5

受参观人次基数少和主动服务意识不足导致,今后将通过完善主动的志愿服务、便民服务来提升服务质量。

覆盖人群

≥100000

100000

6

6

无偏差

质量指标

项目执行率

100%

100%

8

8

无偏差

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

6

6

无偏差

时效指标

项目计划完成时间

按计划进度完成时间

按计划进度完成时间

6

6

无偏差






30分)

社会效益
指标

面向全市公众,做好科技馆展教工作,提升全民科学素质

明显

明显

15

15

无偏差

可持续影
响指标

全民提升科学素质

  明显

 明显

15

14

着重传播科学知识较多,科学精神宣讲较少。以后将通过讲座、活动等加强科学知识、科学方法、科学精神、科学思想等工作。






(10分)

服务对象
满意度指标

学生满意度

≥95%

98%

5

5

无偏差

公众满意度

≥95%

93%

5

4

因展项不够丰富、损坏率等问题影响满意度。今后持续更新展品展项,成立专门部门负责展项维护,提高观众体验感。

总分

 

 

100

96

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市科学技术馆2020报表.XLS