蚌埠市科学技术馆2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）、主要职责

蚌埠科技馆作为一个公益性事业单位，单位的宗旨和业务范围是普及科学技术知识促进社科发展，科技知识普及及科普展品研制。

主要职能主要包括以下几方面：

    1、负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览。

2、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动。

3、组织面向青少年的科学实验、创新大赛和科技竞技比赛等实践活动。向青少年开放科普教育有关的展览，组织青少年开展科普实践活动。

4、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览。

5、组织面向公众的各种类型的科技培训。

6、负责中国科协和其他地方科协、各兄弟单位单位委托的各种展览任务。

7、完成中国科协的各类合作项目，开展科普挂图、科普展览、科普展品、影像等科普资源的开发利用。

二、单位机构设置情况

蚌埠市科技馆为蚌埠市科学技术协会下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

 

 

三、2021年度主要工作

2021年，科技馆计划开展的重点工作有：

1、加强思想政治工作，全面提升党员干部的政治素质。通过落实“三会一课”和主题实践活动要求，认真抓好机关效能建设、支部学习培训、意识形态教育和党风廉政建设，把从严治党落到实处。

2、科学安排VR科技展厅项目的进度，确保项目按期保质保量完成竣工验收并投入使用。做好科学宫西楼加固项目的前期准备工作及东楼电梯项目，更新4-6件展厅老旧展项，探索开展展品包保维修新模式，进一步提升科技馆的科普服务能力。

3、组织开展好青少年科技教育工作，举办第36届蚌埠市青少年科技创新大赛、首届蚌埠市青少年机器人竞赛、青少年科技创新讲座、青少年科技辅导员培训班等活动；组织参加全省和全国青少年科技创新大赛、青少年人工智能创意编程比赛、第8届“皖新教育杯”安徽省青少年科技发明大赛、全国青少年高校科学营、青少年科学影像节等科技竞赛和活动。

4、积极采取有效措施，合理调配各种资源，进一步提高展厅的科普展教水平，充实展厅科普活动内容，充分发挥展厅的展览效能。落实科普大篷车社会化运营试点工作，重点倾向三县及偏远地区开展好“大篷车五进”活动，充分发挥其“科学播种机”的作用。

5、加强科普活动组织力度。结合科技活动周、暑期科普夜市、科普日、节水日等主题日时间节点，通过研发、合作、引进等行之有效的方式，对应开展专家讲座、广场秀等富有影响力的主题科普活动。

6、积极探索开展科技馆研学活动。一是把校园科学课内容与科技馆科普内容有机结合，针对不同年级形成一套系统性研学课程；二是利用青少年工作室场地长期开展电路搭建、风能利用、编程及其他探索类课程，把科技馆科学实践活动常态化、系统化。

 

 

 

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，科技馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 单位2021年收支总预算366万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

科技馆2021年度收入预算366万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加19.45万元，增加5.61%，原因主要是2021年增加了提租补贴和基本支出等。

三、关于2021年支出预算情况说明

科技馆2021年度支出预算366万元，比2020年预算增加19.45万元，增长5.61%，原因主要是增加了提租补贴项目；其中，基本支出安排361.8万元，占支出预算98.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4.2万元，占支出预算1.15%，主要用于科技馆免费开放补助资金项目的配套委托业务费。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

科技馆2021年财政拨款收支预算366万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入366万元。

支出按功能分类分为：科学技术支出274.03万元，占74.87%；社会保障和就业支出32.16万元，占8.79%；卫生健康支出21.13万元，占5.77%；住房保障支出38.69万元，占10.57%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

科技馆2021年一般公共预算拨款366万元，比2020年预算拨款增加19.45万元，增长5.61%，原因主要是增加了提租补贴项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出274.03万元，占74.87%；社会保障和就业支出32.16万元，占8.79%；卫生健康支出21.13万元，占5.77%；住房保障支出38.69万元，占10.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排366万元，比2020年预算增加19.45万元，增长5.61%，增长原因主要是增加了提租补贴项目。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排32.16万元，比2020年预算减少5.63万元，下降14.9%，下降原因主要是职业年金减少，2021年没有退休人员。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排4.48万元，比2020年预算增加0.19万元，增长4.43%，增长原因主要是退休人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排27.67万元，比2020年预算增加0.52万元，增长1.92%，增长原因主要是退休人员增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排21.13万元，比2020年预算增加0.45万元，增长2.18%，增长原因主要是工资基数变化。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排15.22万元，比2020年预算增加0.29万元，增长1.94%，增长原因主要是工资基数变化。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排5.27万元，比2020年预算增加0.15万元，增长2.93%，增长原因主要是工资基数变化。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排38.69万元，比2020年预算增加18.33万元，增长90.03%，增长原因主要是增加了提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

科技馆2021年度一般公共预算基本支出361.8万元，其中，工资福利支出331.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助8.19万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

科技馆单位2021年度安排项目支出4.2万元，其中，一般公共预算安排4.2万元，政府性基金预算安排0万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元。主要包括免费开放配套资金项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

1、蚌埠市科技馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出.

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

科技馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。蚌埠市科技馆单位2021年机关运行经费财政拨款预算22.48万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务等，较2020年预算增加0.19万元，增长0.8%，增长主要原因人员增加。

（二）政府采购情况。蚌埠市科技馆2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市科技馆2021年无购买服务。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发【2020】6号）要求，蚌埠市科技馆单位2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款4.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（五）国有资产占用使用情况。科技馆共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆（科普大篷车），单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：2021年部门预算公开表（蚌埠市科学技术馆）.xls