蚌埠市科技培训中心2021年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）配合科协等有关部门，加强对青少年科技知识、科学精神和创新素质的教育；

（二）有计划地组织青少年开展科技培训、科学实验、科技创新等活动；积极启发和调动青少年学科学、爱科学、用科学的积极性。

（三）收集科教育信息，提高科教的质量，组织开展科协科普宣传活动；

二、单位机构设置情况

蚌埠市科技培训中心为蚌埠市科协下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

一、做好“市直机关党员教育培训中心”承办工作，争取市直机关职工疗养和市直机关职工子女暑假夏令营这两个项目落实到位。

二、切实做好市文明办“好人学堂”等各项培训任务的承办工作

三、积极争取市农林委和市交通局执法人员业务培训相关培训项目落实到位；

四、落实与蚌埠书画院书画公益班培训项目，争取资金到位，举办参展对象强化班1至2期；

五、针对下岗失业人员、技校和幼儿师范类毕业生，举办4至5期就业技能培训。

六、进一步加强与科协相关职能部门的联系，主动深入到科协全局工作中去，为科协自身的相关培训做好服务工作，具体包括：一是与科普部合作，开展相关科普培训；二是与科协机关工委合作，做好科协下属学会党建培训工作，举办党员干部1至2次异地教学培训；三是与学会部联系，争取在学会培训方面有所突破。

 

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市科技培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市科技培训中心2021年收支总预算48.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入18.42万元、其他收入30.50万元等，支出包括：一般公共服务34.29万元、社会保障和就业支出6.07万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出5.48万元等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年度收入预算 48.92 万元，其中，一般公共预算拨款收入 18.42 万元，比2020年预算减少2.77万元，下降13.1%，原因主要是退休一人。占收入预算37.7%，；其他收入30.50万元，比2020年预算减少9.78万元，下降24.3%，原因主要是受疫情影响培训业务大幅度萎缩，收入下降。占收入预算62.3%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年度支出预算  48.92 万元，比2020年预算减少12.56万元，下降20.4%，原因主要是退休一人；其中，基本支出安排48.92  万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占支出预算0%。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年财政拨款收支预算18.42万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入18.42万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入18.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务12.78万元，占69.4%；社会保障和就业支出2.54万元，占13.8%；卫生健康支出1.39万元，占7.5%；住房保障支出1.72万元，占9.3%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市科技培训中心2021年一般公共预算拨款18.42万元，比2020年预算拨款减少2.77万元，下降13%，原因主要是退休一人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出12.78万元，占69.4%；社会保障和就业支出2.54万元，占13.8%；卫生健康支出1.39万元，占7.5%；住房保障支出1.72万元，占9.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）机构运行（项）”2021年预算安排12.78万元，比2020年预算减少3.45万元，下降21.3%，下降原因主要是退休一人。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.43万元，比2020年预算增加0.09万元，增长26.5%，增长原因主要是退休人员增加一人。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排1.40万元，比2020年预算减少0.56万元，下降28.6%，下降原因主要是退休一人。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排0.70万元，比2020年预算减少0.28万元，下降28.6%，下降原因主要是退休一人。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排0.78万元，比2020年预算减少0.31万元，下降28.4%，下降原因主要是退休一人。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.61万元，比2020年预算增加0.02万元，增长3.4%，增长原因主要是正常增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排1.72万元，增长原因为2021年新增加预算项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年度一般公共预算基本支出18.42万元，其中，工资福利支出16.27万元，主要包括：基本工资12.78、机关事业单位基本养老保险缴费1.40万元、职业年金缴费0.70万元、职工基本养老保险缴费0.74万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保险缴费0.04万元。商品和服务支出0.43万元，主要包括：福利费0.43万元等。对个人和家庭的补助1.72万元，主要包括：退休费1.72万元等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年未安排项目支出预算。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市科技培训中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位仅安排人员工资类基本支出预算，不涉及机关运行经费，特此说明。

（二）政府采购情况。

蚌埠市科技培训中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

 

蚌埠市科技培训中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市科技培训中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：2021年蚌埠市科技培训中心预算公开表.xls