蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算情况

 

 

蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  录

第一部分 蚌埠市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：蚌埠市科学技术协会2019年部门决算公开表

蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市科学技术协会概况

一、 部门职责

市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。市科协主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，密切联系服务科技工作者，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织科技工作者开展学术交流，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科技工作者服务企业技术创新，加快科技成果转化应用，推动企业自主创新能力提升，为创新驱动发展服务。

（四）会同有关方面共同推进全民科学素质建设，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，激励在科普工作中做出重要贡献的组织和个人，为提高全民科学素质服务。

（五）举荐科技人才，宣传激励优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与科技规划、政策、法规的咨询制定，开展决策咨询和建言献策活动，建设高水平科技创新智库，为市委、市政府科学决策服务。

（七）依法监督、管理市级科学技术团体，组织所属市级学会有序承接科技评估、人才培训、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来蚌创新创业服务。

（九）指导全市反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚味迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承办市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算包括：市科协本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）0户，说明原因。

纳入蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市科学技术协会本级
2	蚌埠市科技馆
3	蚌埠市科技培训中心
4	中国学校卫生杂志社

 

第二部分 蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算表

蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1278.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1278.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加34.08万元，增长2.74%，主要原因：一是增加了行政运行经费；二是增加了社会保障和就业支出；三是增加了职工住房公积金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1270.37万元，其中：财政拨款收入1194.54万元，占94.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入75.84万元，占5.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1278.12万元，其中：基本支出1081.51万元，占84.62%；项目支出196.61万元，占15.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1197.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1197.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.42万元，增长0.62%，主要原因：一是是增加了社会保障和就业支出；二是增加了职工住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1194.54万元，占本年收入的93.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.77万元，增长0.4%。主要原因：一是增加了行政运行经费；二是增加了社会保障和就业支出；三是增加了职工住房公积金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1197.59万元，占本年支出的93.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.48万元，增长0.88%。主要原因一是增加了行政运行经费；二是增加了社会保障和就业支出；三是增加了职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1197.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出970.33万元，占81.02%；社会保障和就业（类）支出134.70万元，占11.25%；住房保障（类）支出58.11万元，占4.85%；卫生健康支出34.45万元，占2.88%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.90万元，支出决算为1197.59万元，完成年初预算的208.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了行政运行经费；二是增加了社会保障和就业支出；三是正常的人员经费增加；四是增加了科学技术普及支出。其中:基本支出1007.92万元，占84.16%；项目支出189.67万元，占15.84%。具体情况如下：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.78万元，支出决算为239.83万元，完成年初预算的201.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政运行经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关运行经费。

    3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为90万元，支出决算数位144.82万元，完成年初预算的160.91%，决算数大于预算数的主要原因,是省科协拨入全民科学素质纲要经费。

4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为10万元，支出决算数位10万元，完成年初预算的100%。

5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为28.8万元，支出决算数位28.8万元，完成年初预算的100%。

6．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为186.89万元，支出决算数位524.97万元，完成年初预算的280.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年在职人员正常经费增长等；二是省科协追加了科技馆免费开发资金。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.36万元，支出决算数位29.52万元，完成年初预算的2170.59%。决算数大于预算数的主要原因一是2019年发放退休人员慰问金。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.34万元，支出决算数位44.62万元，完成年初预算的1028.11%。决算数大于预算数的主要原因是2019年发放退休人员慰问金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.12万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位0.90万元，主要原因：退休人员增加部分支出年初预算无法列入。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.81万元，支出决算数位8.48万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.48万元，支出决算数位16.48万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.59万元，支出决算数位8.59万元，完成年初预算的100%。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.56万元，支出决算数位58.11万元，完成年初预算的190.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金支出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1007.92万元，其中：人员经费848.15万元，主要包括:基本工资177.54万元、津贴补贴89.55万元、奖金293.97万元、绩效工资36.54万元、机关事业单位基本养老保险费57.36万元、职业年金缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费15.42万元、公务员医疗补助缴费8.59万元、其他社会保障缴费10.18万元、住房公积金58.11万元、其他工资福利支出23.30万元、生活补助74.41万元。公用经费159.77万元，主要包括：办公费17.48万元、电费2.28万元、邮电费2.61万元、差旅费1.62万元、公务接待费0.92万元、专用材料费132.66万元、委托业务费1.12万元、工会经费1.09万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，蚌埠市科学技术协会机关运行经费支出10.04万元，比2018年增加1.92万元，增长23.65%，主要原因是增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，蚌埠市科学技术协会政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，蚌埠市科学技术协会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金196.61万元，占项目预算总额的100%。组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目是为了弘扬科学精神，普及科学知识，传播科协思想和科学方法，提高全民科学素质；参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益等方面有十分必要的可行性和必要性。2019年全面完成预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市科学技术协会在2019年度部门决算中公开“青少年科普项目活动”、“科普宣传项目活动”、“全民科学素质行动计划纲要实施项目活动”、“反邪教科普宣传项目活动”、“学术交流项目活动”、“中国科协海智计划项目活动”、“创新驱动助力工程项目活动”7个项目绩效自评结果。

 

青少年科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年科普项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办第34届蚌埠市青少年科技创新大赛、举办蚌埠市少年儿童科学幻想绘画比赛、举办全市科技辅导员培训、举办市青少年科技辅导员协会第五次会员代表大会暨换届工作会议、举办2019年蚌埠市中小学生未来工程师机械设计大赛、举办蚌埠市第三届中小学生创客大赛。通过上述项目的实施，青少年各类科技大赛基本普及全市中小学生，青少年各类科技比赛获奖率居于全省前列。

本年度获得蚌埠市在省级青少年科技创新成果竞赛、科技辅导员科技教育创新成果竞赛、少年儿童科学幻想绘画比赛、青少年科技实践活动比赛中共获得一等奖4项、二等奖27项、三等奖18项；参加澳门举行的第三十四届全国青少年科技创新大赛。获得全国一等奖2项、全国二等奖1项、1家单位获得全国基层赛事优秀组织单位、1所学校获得全国优秀科技教育创新学校。

发现的主要问题：青少年科技竞赛和科普活动发展不均衡，特别是经济欠发达地区较为突出。项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：1、进一步提高统筹规划各项青少年科技活动能力，结合绩效评价，加强各项活动的监督管理，提高项目资金的使用效益。通过绩效评价，让业务部门对所实施的活动项目有更系统地了解，及时发现项目实施中存在的问题，从而完善各项活动的管理机制，推动青少年科技工作上一个新的台阶。2、加强青少年科技教育宣传工作。强化中心网站建设，充分利用微信、微博等新媒体工具加强互动交流、扩大宣传。3、进一步完善各项规章制度、工作流程，建立一套系统的、适合本单位实际情况的内控机制，促使各项工作再上新水平。4、按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施科普宣传，让科普公共服务更多向青少年倾斜，科普知识更好惠及青少年。

 

科普宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普宣传项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极开展各类科普宣传活动和推进基层科普阵地建设，共开展科普讲座40余场，公民科学素质网络知识竞赛活动4500多人，答题65000多次。同时推进了科普中国app落地应用，注册科普员3480多人，分享基站250多个，分享科普文章总数达145000多篇，带动参加全国农民网络知识竞赛活动3500多人，答题165000多次，提高了全民科学素质。

发现的主要问题：项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施科普宣传，让科普公共服务更多向基层倾斜，科普知识更好惠及人民群众。

 

全民科学素质行动计划纲要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质行动计划纲要项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开办“科普大篷车”电视栏目、微信公众号、推动科普中国e站建设、推进科普惠农兴村计划实施、开展送科技下乡、农技培训等活动、实施科普关爱服务计划、推进基层科普阵地建设，共开展科普活动60余场，科技馆常年开放，每年参观人数16.9万人次；科普活动受众人数4.5万；科普阵地建设11家市级示范社区，9家省级科普示范社区，9家省级示范农技协；各种宣传资料3万余册、本，提高了全民科学素质。

发现的主要问题：项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施纲要计划，让科普公共服务更多向基层倾斜，科普知识更好惠及人民群众。

 

反邪教专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，反邪教专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展科普讲座近10场；组织志愿者和相关专家面向居民开展认识邪教、抵制邪教科普宣传；制作反邪教科普展板4套50多块，在全市10多个社区开展巡展活动，巡展中参观人员超过1.2万多人次；印制反邪教科普读本，市科协联合市委政法委印制反邪教读本4000余册，在全市机关、社区、乡村进行发放；利用津浦大塘科普画廊开展一期反邪教专题展览，历时1个月，参观市民超过5000人次；利用“蚌埠科普”微信公众号、“科普大篷车”电视栏目，开展反邪教科普宣传。通过开展各类宣传活动，进一步提高群众对邪教组织危害性的认识，增强了干部群众防邪、反邪思想意识，对营造我市浓厚的反邪教、防邪教社会氛围,积极构建和谐社会起到了积极作用，收到良好的社会效益。

发现的主要问题：项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施反邪教宣传。

 

学术交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学术交流项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：召开蚌埠市硅基新材料产业发展大会、蚌埠市硅基新材料产业发展大会暨2019年度蚌埠市科协年会会议方案及议程、2019年度市科协年会新闻报道（省、市科协及蚌埠新闻网站）、省科协学会部对蚌埠市科协2019年度年会评价及科技工作者建言献策。共召开年会1次；科技工作者建言献策10条；学会工作站建立5家，受到广大企业的好评。

发现的主要问题：项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施学术交流活动。

 

中国科协海智计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国科协海智计划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年，蚌埠海智工作基地在中国科协海智办和省科协的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以我市着力培育发展的战略性新兴产业和传统优势产业为重点，以引智为桥梁，以引进高新项目为目标，按照“联系好、了解好、反映好、服务好”的原则，着力打造工作平台，建立健全工作机制，开拓创新，做了大量工作，取得了积极成效；联系海外科技团体和海外科技工作者的资源优势，搭建海外人才引进、学术交流、项目合作、创新创业的平台，通过海外人才智力引进、国际学术交流、技术引进和创新、项目合作等多种方式，服务我市科技、经济社会发展，受到广大企业的好评。

发现的主要问题：项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施海智计划。

 

创新驱动助力工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新驱动助力工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全市设立5家学会专家工作站。1、市花卉协会主要承担组织协调全市花卉及相关产业的科研、推广、生产销售和促进业内分工、合作等职能，目前拥有花艺、苗木等10余个专业委员会，30余名中高级职称专业技术人员，可以为企业组培苗的培育和新品种、新工艺的研发提供技术服务。2、市信息技术协会拥有教育信息化、信息学教育、计算机应用技术、计算机网络安全、计算机网络应用、计算机软硬件及系统集成等多方面专家。为企业参与我市“教育信息化2.0项目”提供技术咨询和服务，前期主要成果有为企业专门制订了针对我市教育系统“三通两平台”的网络接入解决方案；按照企业需求专门为教育大数据平台建设及应用制定相关技术标准；为企业进行教育信息化项目招投标提供技术支持等。3、市电子信息学会拥有自动控制技术、通信技术、电子技术、计算机技术等方面专家，自2017年以来，学会与公司技术人员一道开展传感器与配套仪表核心技术攻关，促进相关产品更新换代，开发出一批市占率较高的高科技产品，并帮助企业引进、消化、吸收国内外相关先进技术成果。4、电子信息学会协助企业开展太赫兹设备技术攻关、智能检测设备小型化、人工智能应用等，并与企业合作举办或承办电子与软件技术领域的学术会议、科技展会。后续为企业提供技术攻关、人才培养、成果转化等相关服务。5、市老科技工作者协会自2018年以来，协助企业围绕聚双环戊二稀专用设备模具研发，原材料选用生产工艺的制定及验收方案标准的制定开展合作攻关，取得了一定成效，按照省科协要求完成年度计划，受到广大企业的好评。

发现的主要问题：项目任务设置较为完善，但项目经费总量偏少，主要原因是项目经费测算论证不够充分，导致可分配的资金较少，难以有效支撑项目计划安排的各项工作任务，使得预期效果不够突出。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地实施创新驱动助力工程。

 

公开上述项目的绩效自评表附后。（附件1—附件7）

 

附件1：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		青少年科普活动项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协青少部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		10	10	10		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	科协工作职责及科普法要求					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：参加培训人数		10	10	10	10
			指标2：参加竞赛人数		10	10	10	10
			指标3：获奖情况		10	10	10	10
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		20	20	20	20
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高青少年科学素质		30	30	30	30
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：全市中小学生		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

 

附件2：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		科普宣传项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协科普部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		30	30	30		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动；举办送科技下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车巡展；开展防灾减灾、食品安全、生态文明、土壤污染防治、生物技术等五项专题科普宣传；实施科普惠民为民行动。					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：开展科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动		15	15	15	15
			指标2：举办送科技下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车巡展		15	15	15	15
			指标3：开展防灾减灾、食品安全、生态文明、土壤污染防治、生物技术等五项专题科普宣传		15	15	15	15
			指标4：实施科普惠民为民行动		15	15	15	15
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		10	10	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：开展科普宣传活动，营造学科学、懂科学、用科学良好氛围		10	10	10	10
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：面向全市公众，提升科学素质		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

附件3：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		全民科学素质行动计划纲要实施项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协科普部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		40	40	40		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40	40	40				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	推进全民科学素质纲要实施；开展各级科普示范创建；加强科普基础设施建设；推进科普信息化落地应用。					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：推进全民科学素质纲要实施		15	15	15	15
			指标2：开展各级科普示范创建		15	15	15	15
			指标3：加强科普基础设施建设		15	15	15	15
			指标4：推进科普信息化落地应用		15	15	15	15
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		10	10	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：加强科普工作，推进纲要贯彻 落实		10	10	10	10
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：面向全市公众，提升科学素质		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

附件4：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		反邪教科普宣传项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协科普部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		5	5	5		5	100%	5
		其中：当年财政拨款		5	5	5				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展反邪教科普宣传活动					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：开展反邪教科普宣传活动		50	50	50	50
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		20	20	20	20
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：开展认识邪教、反对邪教科普活动，营造学科学、用科学良好氛围		10	10	10	10
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：面向全市公众，提升科学素质		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

附件5：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		学术交流项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协学会部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		5.8	5.8	5.8		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.8	5.8	5.8				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	搭建学术交流平台，举办年会，收集整理汇编建议					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：举办年会		15	15	15	15
			指标2：搭建学术交流平台		15	15	15	15
			指标3：收集整理汇编建议		15	15	15	15
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		5	5	5	5
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：帮助企业创造效益		30	30	30	30
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务企业		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

 

附件6：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		中国科协海智计划项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协学会部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		10	10	10		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展3次海智活动					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：全年开展3次海智活动		40	40	40	40
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		10	10	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：帮助企业创造效益		30	30	30	30
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务企业		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

 

附件7：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		创新驱动助力工程项目
主管部门		蚌埠市科学技术协会				实施单位	科协学会部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		10	10	10		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	设立学会专家工作站					已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：设立5家学会工作站		15	15	15	15
			指标2：
		质量指标	指标1：企业提升创新产品		20	20	20	20
			指标2：
		时效指标	指标1：年度计划完成情况		15	15	15	15
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：帮助企业创造效益		30	30	30	30
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务企业		10	10	10	10
			指标2：
		……
总分							100	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件：蚌埠市科学技术协会2019年度部门决算公开表

2019年蚌埠市科协部门决算公开文本.doc

蚌埠市科学技术协会2019年决算公开.rar