蚌埠市科学技术协会2018年度部门决算
部门决算
蚌埠市科学技术协会2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 蚌埠市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：蚌埠市科学技术协会2018年部门决算公开表
蚌埠市科学技术协会2018年部门决算
第一部分 蚌埠市科学技术协会概况
一、部门职责
蚌埠市科学技术协会是蚌埠市科技工作者的群众组织，是中共蚌埠市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。二是拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。三是开展民间国际科学技术交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。四是反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。五是承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。六是开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。七是依法监督、管理市级科学技术团体，指导下级科协业务工作。八是指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。九是承担市委、市政府和上级科协交办的共他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市科协2018年度部门决算包括科协机关本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入蚌埠市科协2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市科学技术协会本级 |
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2 |
蚌埠市科技馆 |
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3
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蚌埠市科技培训中心 |
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4 |
中国学校卫生杂志社 |
第二部分 蚌埠市科学技术协会2018年部门决算表
蚌埠市科学技术协会2018年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1244.20万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1244.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少151.94万元，下降10.88%，主要原因：一是2017年科技馆建设儿童科技乐园增加支出；二是2017年1-10月退休人员工资财政统发，未进入社保发放。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1236.40万元，其中：财政拨款收入1189.77万元，占96.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入46.64万元，占3.77%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1236.29万元，其中：基本支出1065.15万元，占86.16%；项目支出171.14万元，占13.84%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1190.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1190.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少166.05万元，下降12.24%，主要原因：一是2017年科技馆建设儿童科技乐园增加支出；二是2017年1-10月退休人员工资财政统发，未进入社保发放。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1189.77万元，占本年收入的96.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少166.05万元，下降12.24%。主要原因一是2017年科技馆建设儿童科技乐园增加支出；二是2017年1-10月退休人员工资财政统发，未进入社保发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1187.11万元，占本年支出的96.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.71万元，下降12.44%。主要原因一是2017年科技馆建设儿童科技乐园增加支出；二是2017年1-10月退休人员工资财政统发，未进入社保发放。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1187.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出1004.11万元，占84.58%；社会保障和就业支出120.73万元，占10.17%；住房保障支出32.88万元，占2.77%；医疗卫生与计划生育支出支出29.39万元，占2.48%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.83万元，支出决算为1187.11万元，完成年初预算的189.99%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了行政运行经费；二是增加了科技条件与服务专项经费；三是正常的人员经费增加和养老保险支出。其中:基本支出1015.97万元，占85.58%；项目支出171.14万元，占14.42%。具体情况如下：
1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.77万元，支出决算为202.12万元，完成年初预算的177.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政运行经费
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为39.96万元，支出决算数位86.56万元，完成年初预算的216.62%，决算数大于预算数的主要原因,是科技馆年初预算未列机构运行经费，决算数据里有机构运行支出。
3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为98万元，支出决算数位138.36万元，完成年初预算的141.18%，决算数大于预算数的主要原因,是省科协补助全民科学素质纲要经费。
4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为5万元，支出决算数位5万元，完成年初预算的100%。
5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为25.8万元，支出决算数位25.8万元，完成年初预算的100%。
6．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为168.94万元，支出决算数位545.93万元，完成年初预算的323.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年在职人员正常经费增长等；二是追加了科技馆场馆建设经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.27万元，支出决算数位24.01万元，完成年初预算的1890.55%。决算数大于预算数的主要原因一是2018年发放退休人员慰问金。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.25万元，支出决算数位36.35万元，完成年初预算的855.29%。决算数大于预算数的主要原因是2018年发放退休人员慰问金。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为53.24万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。
11．医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位1.90万元，主要原因：退休人员增加部分支出年初预算无法列入。
12．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.68万元，支出决算数位7.68万元，完成年初预算的100%。
13．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.39万元，支出决算数位11.58万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
14．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补贴。年初预算为8.69万元，支出决算数位8.23万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.49万元，支出决算数位32.88万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加相应的增加公积金支出.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1015.97万元，其中人员经费696.13万元，主要包括:基本工资175.67万元、津贴补贴35.31万元、奖金224.52万元、绩效工资69.90万元、机关事业单位基本养老保险费51.38万元、职业年金缴费8.99万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、公务员医疗补助缴费8.23万元、其他社会保障缴费20.49万元、住房公积金32.88万元、其他工资福利支出5.90万元、退休费61.03万元；公用经费319.84万元，主要包括：办公费10.80万元、电费1.20万元、邮电费2万元、差旅费2万元、公务接待费1.4万元、专用材料费290.08万元、工会经费1.07万元、其他交通费用11.29万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，蚌埠市科协机关运行经费支出20.89万元，比2017年增加3.09万元，增长14.79%，主要原因是正常增加机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
蚌埠市科协2018年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，蚌埠市科协无车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，蚌埠市科协组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金171.14万元，占项目预算总额的100%。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目是为了弘扬科学精神，普及科学知识，传播科协思想和科学方法，提高全民科学素质；参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益等方面有十分必要的可行性和必要性。2018年全面完成预期绩效目标，获安徽省《全民科学素质纲要》目标考核第八名。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件：蚌埠市科学技术协会2018年部门决算公开表
皖公安网备34030002000270